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甘醫(yī)黨發(fā)〔2019〕36號

中共甘肅醫(yī)學(xué)院委員會

關(guān)于印發(fā)《甘肅醫(yī)學(xué)院加強廉政風(fēng)險防控

工作實施方案》的通知

各黨總支（支部），各部門、院系所，附屬醫(yī)院：

《甘肅醫(yī)學(xué)院加強廉政風(fēng)險防控工作實施方案》已經(jīng)院黨委2019年4月29日會議審議通過，現(xiàn)予印發(fā)，請認真遵照執(zhí)行。

特此通知。

附件：甘肅醫(yī)學(xué)院加強廉政風(fēng)險防控工作實施方案

中共甘肅醫(yī)學(xué)院委員會

2019年5月6日

附件：

甘肅醫(yī)學(xué)院加強廉政風(fēng)險防控工作

實 施 辦 法

（試行）

為深入推進懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，加大從源頭上預(yù)防和治理腐敗工作力度，推進我院廉政風(fēng)險防控管理工作，根據(jù)中央紀委《關(guān)于加強廉政風(fēng)險防控的指導(dǎo)意見》和《甘肅省全面推進廉政風(fēng)險防控工作實施意見》《甘肅省教育系統(tǒng)全面實施廉政風(fēng)險防控工作實施方案》，結(jié)合學(xué)院實際，制定本辦法。

一、指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及十九屆二中、三中全會精神為指導(dǎo)，以“防范在前，預(yù)警在先”為出發(fā)點，以制約和監(jiān)督權(quán)力運行為核心，以崗位風(fēng)險防控為基礎(chǔ)，以加強制度建設(shè)為重點，以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，構(gòu)建權(quán)責清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險明確、措施得力、制度管用、預(yù)警及時的廉政風(fēng)險防控機制，把權(quán)力關(guān)進制度的籠子，在保持懲治腐敗高壓態(tài)勢的同時，更加注重深化標本兼治，創(chuàng)造依法辦事、高效做事、廉潔干事的環(huán)境，為推動學(xué)院事業(yè)發(fā)展提供有效服務(wù)和有力保證。

二、工作原則

（一）堅持以人為本、注重預(yù)防，推動反腐倡廉關(guān)口前移，關(guān)心和愛護黨員干部，最大限度地維護師生利益。

（二）堅持“誰主管，誰負責”，實行分類管理，明確廉政風(fēng)險防控工作的責任。

（三）堅持突出重點、全面覆蓋，以點帶面，推進廉政風(fēng)險防控工作不斷深入。

（四）堅持務(wù)求實效、長效管理，實現(xiàn)廉政風(fēng)險防控工作常態(tài)化、長效化。

三、主要內(nèi)容

圍繞權(quán)力運行和監(jiān)督制約，從崗位和部門（單位）兩個層次，全面排查在崗位職責、業(yè)務(wù)流程、制度機制等方面可能發(fā)生腐敗行為的風(fēng)險點，并采取前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置等防控措施，通過風(fēng)險排查、制訂措施、監(jiān)控執(zhí)行、檢查考核、調(diào)整修正等環(huán)節(jié)進行循環(huán)管理，不斷提高預(yù)防腐敗工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化水平。

四、目標要求

（一）增強風(fēng)險意識。使廣大黨員干部從思想上進一步確立“有崗就有責，有責就有權(quán)，有權(quán)就有風(fēng)險，有風(fēng)險就要防控”的意識，層層抓防控、全員查風(fēng)險、全面促落實全力保長效。

（二）找準廉政風(fēng)險。緊緊抓住“找、防、控”各個環(huán)節(jié)，對崗位職責、業(yè)務(wù)流程、制度機制方面的廉政風(fēng)險點全面排查，切實做到找準查深查全。

（三）完善防控措施。重點抓好“一崗雙責”的履行，逐步建立起以崗位為點、以流程為線、以制度為面的防控長效機制和權(quán)力運行監(jiān)控機制。

（四）有效預(yù)防腐敗。預(yù)防腐敗工作力度進一步加大，措施更加有力，最大限度地減少腐敗問題的發(fā)生，保護干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。

五、工作目標

（一）建立廉政風(fēng)險防范機制。通過全面查找、分析不同權(quán)力和權(quán)力運行不同環(huán)節(jié)中所存在的廉政風(fēng)險點，科學(xué)評估、確定風(fēng)險等級，按照分級管理、分級負責、責任到人的要求，制定有針對性的風(fēng)險防控措施。

（二）建立廉政風(fēng)險監(jiān)控機制。加強權(quán)力運行過程中廉政風(fēng)險信息的收集、分析和處理工作，加大監(jiān)督檢查力度，創(chuàng)新監(jiān)督方式和手段，積極依托科技手段開展廉政風(fēng)險監(jiān)控，尤其是重點領(lǐng)域、重點部位、重點崗位及權(quán)力運行關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險監(jiān)控工作，推進權(quán)力運行公開透明。

（三）建立廉政風(fēng)險處置機制。及時運用談話函詢、警示誡勉、責令糾錯等制度，對苗頭性、傾向性問題做好糾正處理工作。對權(quán)力運行過程中發(fā)現(xiàn)的嚴重問題，該問責的要及時實施問責，該查處的要堅決依紀依規(guī)依法立案查處，嚴肅追究相關(guān)人員的黨紀政紀和法律責任。

六、主要工作和方法步驟

（一）主要工作

1.編制職權(quán)目錄。按照“職權(quán)法定、權(quán)責一致”的要求和“誰行使、誰清理”的原則，根據(jù)職責規(guī)定、內(nèi)設(shè)機構(gòu)規(guī)定、人員編制規(guī)定對本部門本單位和崗位現(xiàn)有權(quán)力事項進行全面清理，逐項確認，摸清權(quán)力底數(shù)，明晰權(quán)力邊界，明確職權(quán)名稱、內(nèi)容、辦理主體和制度依據(jù)，編制“職權(quán)目錄”。

2.繪制流程圖。按照“程序法定，流程簡便”的要求，優(yōu)化權(quán)力運行流程，對經(jīng)清理確認的每一項職權(quán)，明確辦理主體、依據(jù)、程序、期限、監(jiān)督渠道以及辦理事項所需提交的全部材料，繪制“權(quán)力運行流程圖”，要清晰注明權(quán)力運行各環(huán)節(jié)工作的完成期限。

3.排查廉政風(fēng)險。圍繞規(guī)范權(quán)力運行，通過自己找、同事點、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、專家評和組織審等六種辦法，查找崗位職責、業(yè)務(wù)流程、制度機制等方面可能存在的廉政風(fēng)險，建立廉政風(fēng)險目錄，并在一定范圍內(nèi)公開，接受全院監(jiān)督。

4.評估風(fēng)險等級。依據(jù)廉政風(fēng)險點的多少和權(quán)力重要性、權(quán)力行使的頻率、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的概率及危害程度等內(nèi)容，通過部門、單位自評和學(xué)院審定的方式，將風(fēng)險等級評定為“高、中、低”三個等級，并實行分級管理、分級負責，責任到人。

5.制定防控措施。針對查找出來的廉政風(fēng)險點和確定的風(fēng)險等級，各單位（部門）有針對性地圍繞崗位職責、業(yè)務(wù)流程、制度機制風(fēng)險制定防控措施，形成有效防范風(fēng)險的長效機制。

6.分類實施防控。屬于崗位職責方面的，通過建立健全權(quán)力運行程序和制度分權(quán)、公開示權(quán)、監(jiān)督控權(quán)、追責制權(quán)等方式，加強監(jiān)督和制約，規(guī)范權(quán)力運行。屬于業(yè)務(wù)流程方面的，按照廉潔、效能、便民的原則，確保程序規(guī)范、效率提高、簡明清晰、方便辦事。屬于制度機制缺失或不完善方面的，建立健全相關(guān)制度，并抓好落實。屬于外部環(huán)境方面的，排查和鎖定風(fēng)險，建立預(yù)警機制，做好日常監(jiān)控。

7.健全防控制度。健全重點崗位干部交流制度，對財務(wù)管理、基本建設(shè)、物資采購、資產(chǎn)管理、招生就業(yè)、人事管理、職稱評定、科研評審、后勤管理等權(quán)力相對集中、風(fēng)險等級較高崗位的干部實行定期輪崗交流制度。

（二）方法步驟

1.每年1-3月研究排查一次廉政風(fēng)險點。排查廉政風(fēng)險，要從干部個人、部門（單位）兩個層面，圍繞崗位、工作環(huán)節(jié)等容易產(chǎn)生腐敗的薄弱環(huán)節(jié)，按照“對照崗位職責→梳理崗位職權(quán)→找準腐敗風(fēng)險→公示接受監(jiān)督”的程序，采取自己找、部門查、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定的方法，全面、客觀地查找、確定廉政風(fēng)險點。排查過程中，要重點把握好以下幾個方面：

（1）查找個人風(fēng)險

個人風(fēng)險包括思想道德風(fēng)險、崗位職責風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險三類。

思想道德風(fēng)險。重點查找遵守黨章黨紀和工作紀律、思想作風(fēng)和工作作風(fēng)、道德修養(yǎng)等方面可能存在的風(fēng)險內(nèi)容。

崗位職責風(fēng)險。重點查找在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的風(fēng)險內(nèi)容；可能引發(fā)懶政怠政、失職的風(fēng)險內(nèi)容；資金流量大、業(yè)務(wù)頻率高、權(quán)力相對集中的重點崗位業(yè)務(wù)工作中可能存在的風(fēng)險內(nèi)容。

外部環(huán)境風(fēng)險。重點查找對樹立良好作風(fēng)和履行職責過程中可能造成影響的外部因素，因親情請托等情節(jié)可能違反執(zhí)業(yè)操守，導(dǎo)致管理行為結(jié)果不公正不公平的外部因素。

（2）查找部門風(fēng)險

部門風(fēng)險包括業(yè)務(wù)流程風(fēng)險、制度機制風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險。

業(yè)務(wù)流程風(fēng)險。重點查找在業(yè)務(wù)工作流程的某一環(huán)節(jié)，或與之相銜接的業(yè)務(wù)流程中不履行或不正確履行崗位職責，導(dǎo)致不作為或濫用職權(quán)的風(fēng)險內(nèi)容。

制度機制風(fēng)險。重點查找由于缺乏明確的工作制度、工作程序、工作時限標準等可能發(fā)生的風(fēng)險內(nèi)容；自主權(quán)較大，缺乏有效制衡和監(jiān)督制約，可能造成行使權(quán)力失控的風(fēng)險內(nèi)容。

外部環(huán)境風(fēng)險。重點查找在落實各項組織原則、政策，執(zhí)行制度規(guī)定過程中可能出現(xiàn)的外部因素。

（3）查找部門（單位）風(fēng)險

重點查找本部門（單位）在“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排和大額度資金使用）等方面存在或潛在的腐敗風(fēng)險點。

2.確定風(fēng)險等級。依照黨紀條規(guī)、行政法規(guī)、廉潔自律有關(guān)規(guī)定、腐敗行為發(fā)生幾率以及可能造成后果的嚴重程度、緊急程度等，由高到低確定一、二、三級腐敗風(fēng)險，實行分級管理、分級負責。

一級風(fēng)險。特別容易發(fā)生腐敗的部門、崗位，發(fā)生腐敗后造成較大的不良影響。

二級風(fēng)險。比較容易發(fā)生腐敗的部門、崗位，發(fā)生腐敗后造成一般影響。

三級風(fēng)險。可能會發(fā)生腐敗風(fēng)險的部門、崗位，發(fā)生腐敗后，可能會造成較一般影響。

3.制定防控措施（4月）。在集體評查的基礎(chǔ)上，針對具體風(fēng)險，列出相對應(yīng)的制度、防范措施以及需要完善的制度、措施，原則上“一級風(fēng)險”防控部門（單位）主要領(lǐng)導(dǎo)親自參與，分管領(lǐng)導(dǎo)具體落實; “二級風(fēng)險”防控部門（單位）分管領(lǐng)導(dǎo)親自參與，部門負責人具體落實; “三級風(fēng)險”防控部門（單位）負責人親自參與，經(jīng)辦人和責任人具體落實。

4.建立風(fēng)險檔案（5月）。各部門（單位）將排查到的風(fēng)險分門別類，匯總造冊，并填寫本部門（單位）廉政風(fēng)險防控表，按部門（單位）、崗位（個人）廉政風(fēng)險建立臺賬，形成廉政風(fēng)險信息檔案；排查出的廉政風(fēng)險點和制定的防范措施，在本部門（單位）進行公示，接受群眾監(jiān)督，并報送院紀檢監(jiān)察處備案。

5.完善互查機制（6月）。積極探索防控風(fēng)險新舉措，探索同級互查機制，尤其要加強對可能發(fā)生人為干預(yù)等環(huán)節(jié)的相互檢查，防止腐敗行為發(fā)生。

通過信訪舉報、案件檢查、監(jiān)督執(zhí)紀、經(jīng)濟責任審計、干部考核、網(wǎng)絡(luò)輿情等多種渠道，加強對崗位權(quán)力運行過程的再監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)管理中存在的漏洞、薄弱環(huán)節(jié)以及苗頭性、傾向性問題。嚴格執(zhí)行預(yù)警糾錯機制，綜合運用督導(dǎo)、提醒、糾錯、誡勉談話等有效形式，及時糾正和處置權(quán)力運行中的失誤和偏差，防止違紀違法行為的發(fā)生。

6.考核總結(jié)（12月）。以年度為周期，各部門（單位）要安排自查。總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，寫出整改方案，于12月底交院紀檢監(jiān)察處；院紀檢監(jiān)察處根據(jù)年度考核，評估存在的問題，下發(fā)整改通知書，完善防范體系；及時督促調(diào)整風(fēng)險點、防控措施，糾正存在問題，進行跟蹤督導(dǎo)。

七、工作要求

（一）強化領(lǐng)導(dǎo)。堅持主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，明確主責，強力推進，確保工作落實到每一個崗位和每一個責任人。

（二）突出重點。突出審批決策等重點環(huán)節(jié)，人、財、物等管理重點崗位，以重點帶全面，以關(guān)鍵促整體，推動廉政風(fēng)險防控向縱深發(fā)展。

（三）完善機制。定期分析部門（單位）廉政風(fēng)險點，對風(fēng)險點等級實行動態(tài)管理，推進廉政風(fēng)險防控與制度建設(shè)的良性互動，實現(xiàn)風(fēng)險防控制度化、系統(tǒng)化、標準化、常態(tài)化管理。

（四）穩(wěn)步推進。廉政風(fēng)險防控機制建立是一項長期工作，要堅持積極穩(wěn)妥、循序漸進，做到長遠目標和階段性目標相結(jié)合，整體推進和重點排查相結(jié)合，逐步形成廉政風(fēng)險防控的有效機制。

中共甘肅醫(yī)學(xué)院委員會辦公室     2019年5月6日印